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bobSPORTS:审计监察“三化”模式“回头看”清单

时间:2022-07-27   访问量:1736   来源:本站

7月22日,集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作,对福建省建阳宾馆首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”,并检查了公司近期合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题:1.差旅费报销未见出差事前审批流程;2.公务用车无出车台账记录。

整改情况:1.差旅费报销审批已整改到位;2.公司未进行出车台账登记。

此次检查发现问题:支付服务类项目费用时未付上合同及相应成果材料。

近期,公司基本能合规经营,认真执行内控制度。反馈问题总体整改情况较好,但在公务用车、财务管理上仍存在一些问题,需进一步完善。

请各子公司认真参考借鉴,共同改进提升。

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    图为检查组现场检查情况


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